宜春开放大学2023年部门预算

 

目    录

 

第一部分  宜春开放大学单位概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  宜春开放大学2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  宜春开放大学2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  宜春开放大学单位概况

 

一、部门主要职责

1、全面贯彻党的教育工作路线、方针、政策，主动适应日趋广泛和不断变化的社会教育需求以及社会成员的终身学习需求，提升开大教育为经济社会发展服务的能力，使开大成为我市终身教育体系的主体，为实现我市高等教育大众化发挥应有的作用。

2、培养以成人本科、大专、中专、普通大专、中等职业技术教育等学历教育为主，学历教育和非学历教育并重，增强远程教育的开放性、灵活性和多样性；开展岗位培训等非学历教育，为各类从业人员更新知识和掌握新的技能提供适时和有效的教育服务。

3、利用开大教育资源，建设社会化的现代远程教育公共服务体系，为高等学校以及国内外其他教育机构开展远程教育提供学习支持服务。

4、通过现代远程开放教育方式，将高等教育延伸到农村，开展新型农民培育工程。

二、机构设置及人员情况

宜春开放大学共有预算单位1个，为宜春开放大学本级。编制人数33人，其中：全额事业编制33人。实有人数59人，其中：在职人数31人，均为全额事业人员；聘用人员8人；退休人员20人。校本部在校生3290，其中开放教育在校生1961人，高职扩招在校生1329人。

 

第二部分  宜春开放大学2023年部门预算表

（详见附表）

 

附表：宜春开放大学2023年部门预算表

 

第三部分  宜春开放大学2023年部门预算情况说明

 

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年宜春开放大学收入预算总额为2058.73万元，较上年增加559.67万元，其中：

财政拨款收入398.87万元，占收入预算总额的19.37%，较上年增加165.43万元；教育收费资金收入1394.06万元，占收入预算总额的67.72%，较上年增加128.44万元；上级补助收入15万元，占收入预算总额的0.73%，较上年增加15万元；其他收入250.8万元，占收入预算总额的12.18%，较上年增加250.8万元。

（二）支出预算情况

2023年宜春开放大学支出预算总额为2058.73万元，较上年增加559.67万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出2048.73万元，占支出预算总额的99.51%，较上年增加560.82万元，包括工资福利支出824.44万元、商品和服务支出1108.67万元、对个人和家庭的补助95.73万元，资本性支出19.89万元；项目支出10万元，占支出预算总额的0.49%，较上年减少1.15万元，包括商品和服务支出10万元。

按支出功能科目划分：教育支出1773.47万元，占支出预算总额的86.14%，较上年增加455.31万元；社会保障和就业支出219.14万元，占支出预算总额的10.65%，较上年增加94.74万元；住房保障支出66.12万元，占支出预算总额的3.21%，较上年增加9.62万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出824.44万元，占支出预算总额的40.04%，较上年增加241.72万元；商品和服务支出1118.67万元，占支出预算总额的54.34%，较上年增加238.36万元；对个人和家庭的补助95.73万元，占支出预算总额的4.65%，较上年增加75.85万元；资本性支出19.89万元，占支出预算总额的0.97%，较上年增加3.74万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年宜春开放大学财政拨款支出预算398.87万元，较上年增加165.43万元，占支出预算总额的19.37%，财政拨款支出的安排情况是：教育支出241.72万元，占财政拨款支出的60.6%；社会保障和就业支出131.41万元，占财政拨款支出的32.95%；住房保障支出25.74万元，占财政拨款支出的6.45%。

（四）政府性基金情况

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门不属于机关单位或参照公务员法管理的事业单位。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额22.89万元，其中：政府采购货物预算22.89万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）2023年宜春开放大学校园安全经费项目情况说明

1、校园安全项目

（1）项目概述：宜春开放大学2022年校园安全项目预算为10万元，项目基本性质由财政拨款10万元，用于校园安全建设，包括保安工资及校园维修维护等。

（2）立项依据：《宜春市人民政府转发市教育局市公安局关于进一步加强学校安全工作意见通知》（宜府办发〔2010〕28号）。

（3）实施主体：宜春开放大学。

（4）实施方案：加强校园安全建设，聘请保安人员，对校园维修维护。

（5）实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日。

（6）年度预算安排：10万元。

（7）绩效目标和绩效指标

绩效目标：确保学校师生本年内在校的人身财产安全和学校工作的有序进行。

绩效指标：包括成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标（详见附表）。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年宜春开放大学“三公”经费一般公共预算未安排资金，均由事业收入承担。事业收入承担总额为12.6万元。其中：

因公出国（境）费5万元，与上年持平。

公务接待费5万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2.6万元，与上年持平。

公务用车购置费0万元，与上年持平。

 

第四部分   名词解释

 

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）广播电视教育：反映广播电视教育支出。

（二）行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（三）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。