宜春开放大学2021年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  宜春开放大学部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  宜春开放大学部门概况

 

一、部门主要职能

（一）全面贯彻党的教育工作路线、方针、政策，主动适应日趋广泛和不断变化的社会教育需求以及社会成员的终身学习需求，提升开大教育为经济社会发展服务的能力，使开大成为我市终身教育体系的主体，为实现我市高等教育大众化发挥应有的作用。

（二）培养以成人本科、大专、中专、普通大专、中等职业技术教育等学历教育为主，学历教育和非学历教育并重，增强远程教育的开放性、灵活性和多样性;开展岗位培训等非学历教育，为各类从业人员更新知识和掌握新的技能提供适时和有效的教育服务。

（三）利用开大教育资源，建设社会化的现代远程教育公共 服务体系，为高等学校以及国内外其他教育机构开展远程教育提供学习支持服务。

（四）通过现代远程开放教育方式，将高等教育延伸到农村，开展新型农民培育工程。

 

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：宜春开放大学。

本部门2021年年末实有人数37人，其中在职人员30人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员7人；年末学生人数 2977人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人。

 

 

 

 

 

第二部分  2021年度部门决算表

 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计1781.05万元，其中年初结转和结余12.96万元，较2020年增加0万元，增长0%，与去年持平；本年收入合计1768.09万元，较2020年增加650.27万元，增长57.5%，主要原因是：2021年度含上缴上级支出648.76万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入295.14万元，占16.7%；事业收入1472.95万元，占83.3%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计1781.05万元，其中本年支出合计1768.09万元，较2020年增加650.27万元，增长57.5%，主要原因是：2021年度含上缴上级支出648.76万元；年末结转和结余12.96万元，较2020年增加0万元，增长0%，与去年持平。

本年支出的具体构成为：基本支出1058.05万元，占59.8%；项目支出61.28万元，占3.5%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）648.76万元，占36.7%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为280.1万元，决算数为295.14万元，完成年初预算的105.37%。其中：

（一）教育支出年初预算数为164.73万元，决算数为150.93万元，完成年初预算的91.6%，主要原因是：人员稍有变动。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为87.53万元，决算数为116.37万元，完成年初预算的132%，主要原因是：本年度职业年金单位及利息部分。

（三）住房保障支出年初预算数为27.84万元，决算数为27.84万元，完成年初预算的100%，主要原因是：基本按照预算情况执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出285.14万元，其中：

（一）工资福利支出258.55万元，较2020年增加0.45万元，增长0.1%，主要原因是：财政工资中岗位工资的调整。

（二）商品和服务支出19.31万元，较2020年增加5.25万元，增长37%，主要原因是：日常公用经费有所增加。

（三）对个人和家庭补助支出7.28万元，较2020年增加5.7万元，增长100%，主要原因是：抚恤金发放金额略微增加。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无一般公共预算财政拨款安排的资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。是由教育支出承担，教育支出年初预算数为12.6万元，决算数为3.86万元，完成预算的30.63%，决算数较2020年减少27.94万元，下降87.86%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为5万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是新冠疫情的影响。决算数较年初预算数减少的主要原因是：新冠疫情的影响。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为1.33万元，完成预算的26.6%，决算数较2020年减少1.05万元，下降44.12%，主要原因是严格按照规定标准进行接待，尽量减少安排公务接待，压减经费开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格按照规定标准进行接待。全年国内公务接待27批，累计接待105人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：接待各县市教学点工作人员。

（三）公务用车购置及运行维护费支出2.6万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少26.87万元，下降100%，主要原因是2020年度购置新公车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数持平；公务用车运行维护费支出年初预算数为2.6万元，决算数为2.53万元，完成预算的97.3%，决算数较2020年减少0.01万元，下降0.3%，几乎与2020年持平，年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：按照预算执行经费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额51.28万元，其中：政府采购货物支出51.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是用于各县市教学点调研。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金61.28万元，占项目支出总额的100%。   

组织对“办学、教学设备采购”、“校园安全”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  10万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，根据《宜春广播电视大学2021年部门预算》，制定了本部门2021年部门整体支出绩效指标，从源头上落实艰苦奋斗、勤俭节约和过“紧日子”的工作要求，注重财政资金的使用绩效。同时认真按照文件要求，积极开展2021年度部门绩效评价自评工作，自评过程认真细致，还按时报送绩效目标、绩效监控报告、绩效评价报告。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

项目绩效自评总体综述，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是校园安全保卫质量要求，加强夜间巡逻检查，校园环境卫生；二是机动车停放，校园氛围。三是控制在预算内。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

详见附表：《项目支出绩效自评表》

 

第四部分  名词解释

 

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。本校指学费收入等。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）事业支出:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。本校指开展广播电视教育支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。