宜春开放大学2022年部门预算

 

目    录

 

第一部分  宜春开放大学单位概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  宜春开放大学2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  宜春开放大学2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  宜春开放大学单位概况

 

一、部门主要职责

1、全面贯彻党的教育工作路线、方针、政策，主动适应日趋广泛和不断变化的社会教育需求以及社会成员的终身学习需求，提升开大教育为经济社会发展服务的能力，使开大成为我市终身教育体系的主体，为实现我市高等教育大众化发挥应有的作用。

2、培养以成人本科、大专、中专、普通大专、中等职业技术教育等学历教育为主，学历教育和非学历教育并重，增强远程教育的开放性、灵活性和多样性;开展岗位培训等非学历教育，为各类从业人员更新知识和掌握新的技能提供适时和有效的教育服务。

3、利用开大教育资源，建设社会化的现代远程教育公共 服务体系，为高等学校以及国内外其他教育机构开展远程教育提供学习支持服务。

4、通过现代远程开放教育方式，将高等教育延伸到农村，开展新型农民培育工程。

二、机构设置及人员情况

宜春开放大学共有预算单位1个。编制人数33人，其中：全额事业编制30人。实有人数55人。其中：在职人数30人，包括全额事业人员30人；聘用人员7人；退休人员18人。现全市系统各类学历教育在校生1.2万余人，其中校本部在校生近三千人（开放教育在校生2016人，高职扩招在校生961人）。

 

第二部分  宜春开放大学2022年部门预算表

（详见附表）

 

附表：宜春开放大学2022年部门预算表

 

第三部分  宜春开放大学2022年部门预算情况说明

 

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年宜春开放大学收入预算总额为1499.06万元，较上年减少362.96万元。其中：财政拨款收入233.44万元，占收入预算总额的15.57%，较上年减少46.66万元；教育收费资金收入1265.62万元，占收入预算总额的84.43%，较上年减少316.3万元。

（二）支出预算情况

2022年宜春开放大学支出预算总额为1499.06万元，较上年减少362.96万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1487.91万元，占支出预算总额的99.26%，较上年减少298.61万元，包括工资福利支出582.72万元、商品和服务支出870.31万元、对个人和家庭的补助支出19.88万元，资本性支出15万元；项目支出11.15万元，占支出预算总额的0.74%，较上年减少64.35万元，包括商品和服务支出10万元、资本性支出1.15万元。

按支出功能科目划分：教育支出1318.16万元，占支出预算总额的87.93%，较上年减少364.07万元；社会保障和就业支出124.4万元，占支出预算总额的8.3%，较上年增加4.92万元；住房保障支出56.5万元，占支出预算总额的3.77%，较上年减少3.81万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出582.72万元，占支出预算总额的38.87%，较上年减少175.84万元；商品和服务支出880.31万元，占支出预算总额的58.72%，较上年减少81.14万元；对个人和家庭的补助支出19.88万元，占支出预算总额的1.33%，较上年减少6.63万元；资本性支出16.15万元，占支出预算总额的1.08%，较上年减少23.85万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年宜春开放大学财政拨款支出预算233.44万元，占预算支出总额的15.57%，较上年减少46.66万元。财政拨款支出的安排情况是：教育支出150.16万元，占财政拨款支出的64.32%；社会保障和就业支出58.15万元，占财政拨款支出的24.91%；住房保障支出25.13万元，占财政拨款支出的10.77%。

（四）政府性基金情况

本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额   16.15   万元，其中：政府采购货物预算  16.15   万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。明细如下：

打印机：2台*0.375万元/台=0.75万元

话筒：1台*0.4万元/台=0.4万元

便携式计算机：22台*0.59万元/台=13万元

信息网络及软件购置更新：1项*2万元/项=2万元

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，部门共有车辆  1   辆，其中，一般公务用车   1   辆，执法执勤用车  0   辆。

2022年部门预算安排购置车辆   0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：      无         。

（九）宜春开放大学2022年校园安全项目情况说明

1.校园安全项目

（1）项目概述：宜春开放大学2022年校园安全项目预算为10万元，项目基本性质由财政拨款10万元，用于校园建设、包括保安工资，及校园维修及维护等。

（2）立项依据：宜春市人民政府转发市教育局市公安局关于进一步加强学校安全工作意见通知

（3）实施主体：宜春开放大学

（4）实施方案：用于校园建设，聘请保安人员、添加购置安全设备

（5）实施周期：2022年度

（6）年度预算安排：10万元

（7）绩效目标和绩效指标：为确保学校师生在校的一切安全，全校师生身心健康发展和学校工作的有序进行（详见附表）

2.xx项目

（同上）

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年宜春开放大学“三公”经费一般公共预算安排无，是由事业收入承担。事业收入承担总额为12.6万元。其中：

因公出国（境）费5万元，与上年持平，主要原因是：无新增出国计划。

公务接待费5万元，与上年持平，主要原因是：预计与上年支出持平。

公务用车运行维护费2.6万元，与上年持平，主要原因是：预计与上年支出持平。

公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是：无安排新购置公务车。

 

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。