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宜春广播电视大学2020年度部门决算

2021年08月30日 总务处
 
 

宜春广播电视大学2020年度部门决算

 

 

 

第一部分  宜春广播电视大学部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分宜春广播电视大学部门概况

一、部门主要职能

(一)全面贯彻党的教育工作路线、方针、政策,主动适应日趋广泛和不断变化的社会教育需求以及社会成员的终身学习需求,提升电大教育为经济社会发展服务的能力,使电大成为我市终身教育体系的主体,为实现我市高等教育大众化发挥应有的作用。

(二)培养以成人本科、大专、中专、普通大专、中等职业技术教育等学历教育为主,学历教育和非学历教育并重,增强远程教育的开放性、灵活性和多样性;开展岗位培训等非学历教育,为各类从业人员更新知识和掌握新的技能提供适时和有效的教育服务。

(三)利用电大教育资源,建设社会化的现代远程教育公共 服务体系,为高等学校以及国内外其他教育机构开展远程教育提供学习支持服务。

(四)通过现代远程开放教育方式,将高等教育延伸到农村,开展新型农民培育工程。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2020年年末实有人数57人,其中在职人员31人,离休人员0人,退休人员 17人;年末其他人员9人;年末学生人数3178人。

 

第二部分 2020年度部门决算表





第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1130.78万元,其中年初结转和结余12.96万元,较2019年增加206.06万元,增长22.28%;本年收入合计1117.82万元,较2019年增加193.1万元,增长22.60%,主要原因是:增加高职扩招经费支出。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入273.74万元,占24.49%;事业收入844.08万元,占75.51%

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1117.82万元,其中本年支出合计1117.82万元,较2019年增加206.06 万元,增长22.60%,主要原因是:项目支出增加;年末结转和结余12.96万元,较2019年一致。

本年支出的具体构成为:基本支出 1117.82万元,占 100 %

三、财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为254.74万元,决算数为273.74万元,完成年初预算的107.46%。其中:

(一)教育支出年初预算数为166.91万元,决算数为185.91万元,完成年初预算的111.30%。主要原因是:总人员增加。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为60.84万元,决算数为60.84万元,完成年初预算的100%,主要原因是:基本按照预算情况执行。

(三)住房保障支出年初预算数为26.99万元,决算数为26.99万元,完成年初预算的100%,主要原因是:基本按照预算情况执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出273.74万元,其中:

(一)工资福利支出258.1万元,较2019年增加15.38 万元,增长6.34%,主要原因是:财政工资中岗位工资的调整及人员增加。

(二)商品和服务支出14.06万元,较2019年增加4.06万元,增长40.60%,主要原因是:日常公用经费有所增加。

(三)对个人和家庭补助支出1.58万元,较2019年减少20.58万元,减少98.75 %,主要原因是:日常经费开支。

五、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数安排无,是由教育支出承担。教育支出年初预算数安排为38.4万元,决算数为31.8万元,完成预算的82.81%,决算数较2019年增加27.87万元,增长100%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为5万元,决算数为 0万元,完成预算的0%,决算数较2019年持平,增长0%,决算数较年初预算数减少的主要原因是新冠疫情的影响,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

(二)公务接待费支出年初预算数为5.8万元,决算数为2.38万元,完成预算的41.03%,决算数较2019年增加0.007万元,增长0.3%,几乎与2019年持平。决算数较年初预算数减少的主要原因是:新冠疫情的影响。全年国内公务接待38批,累计接待181人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:接待各县市教学点工作人员。

(三)公务用车购置及运行维护费支出27.6万元,其中公务用车购置年初预算数为25万元,决算数为26.87万元,完成预算的100 %,决算数较2019年增加26.87万元,增长100%,主要原因是:旧公车报废,需要重新购置新公车。全年购置公务用车1辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是:公车增加了新车购置税;公务用车运行维护费支出年初预算数为2.6万元,决算数为2.54万元,完成预算的97.69%,决算数较2019年增加0.98万元,增长62%,主要原因是前往各县市教学点调研,年末公务用车保有1 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:公务用车减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位性质。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额83.49万元,其中:政府采购货物支出83.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(市级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明

截止20201231日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评,共涉及资金10万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。   

组织对校园安全1 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出10万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.5分。项目全年预算为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。   

组织对校园安全开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出10万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,根据《宜春广播电视大学2020年部门预算》,制定了本部门2020年部门整体支出绩效指标,从源头上落实艰苦奋斗、勤俭节约和过“紧日子”的工作要求,注重财政资金的使用绩效。同时认真按照文件要求,积极开展2020年度部门绩效评价自评工作,自评过程认真细致,还按时报送绩效目标、绩效监控报告、绩效评价报告。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映校园安全项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.5分。项目全年预算为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是校园安全保卫质量要求,加强夜间巡逻检查,校园环境卫生;二是机动车停放,校园氛围。三是控制在预算内。

(三)部门评价项目绩效评价结果

详见附表:《项目支出绩效自评表》

第四部分  名词解释

 

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

例:(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

(三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(四)其他收入:指除财政拨款收入财政专户资金事业收入事业单位经营收入政府性基金收入用事业基金弥补收支差额等以外的各项收入。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八)“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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