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宜春广播电视大学2021年部门预算

2021年03月29日 总务处
 
 

宜春广播电视大学2021年部门预算

 

   

 

第一部分  宜春广播电视大学概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 宜春广播电视大学2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021三公经费预算情况说明

第三部分  宜春广播电视大学2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算三公经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  宜春广播电视大学概况

 

一、部门主要职责

1、负责收取校本部和各教学点的各种费用,审核并收取各工作站点各项费用,审核并办理上交省电大及上级部门的各种费用。

2、负责学校各项资金支出,并对资金使用情况进行会计分析和实行财务监督审核。

3、负责学校全年财务预算的制定,年终决算的编制。

二、部门基本情况

宜春广播电视大学现有编制人数33人,均为全额补助事业编制。实有人数49人,其中:在职人数32人,均为全额补助事业人员;退休人员17人。在校学生3231人。

 

第二部分  宜春广播电视大学2021年部门预算情况说明

 

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年宜春广播电视大学收入预算总额为1862.02万元,较上年预算安排增加557.15万元。其中:财政拨款收入280.1万元,较上年预算安排增加25.36万元,占收入预算总额的15.04%;事业收入1581.92万元,较上年预算安排增加681.79万元,占收入预算总额的84.96%

(二)支出预算情况

2021年宜春广播电视大学支出预算总额为1862.02万元,较上年预算安排增加557.15万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出1786.52万元,较上年预算安排增加590.93万元,占支出预算总额的95.95%。包括工资福利支出758.56万元(较上年预算安排减少143.81万元);商品和服务支出961.45万元(较上年预算安排增加704.69万元);对个人和家庭的补助支出26.51万元(较上年预算安排减少9.95万元);其他资本性支出40万元(较上年预算安排增加40万元)。项目支出75.5万元,较上年预算安排减少33.78万元,占支出预算总额的4.05%。包括商品和服务支出16.5万元(较上年预算安排增加6.5万元);资本性支出59万元(较上年预算安排减少40.28万元)。

按支出功能科目分类划分:教育支出1682.23万元,较上年预算安排增加609.1万元,占支出预算总额的90.34%;社会保障和就业支出119.48万元,较上年预算安排减少30.86万元,占支出预算总额的6.42%;住房保障支出60.31万元,较上年预算安排减少21.09万元,占支出预算总额的3.24%

基本支出按支出经济分类划分:工资福利支出758.56万元,较上年预算安排减少143.81万元,占基本支出预算的42.46%;商品和服务支出961.45万元,较上年预算安排增加704.69万元,占基本支出预算的53.82%;对个人和家庭的补助26.51万元,较上年预算安排减少9.95万元,占基本支出预算的1.48%;其他资本性支出40万元,较上年预算安排增加40万元,占基本支出预算的2.24%

(三)财政拨款支出情况

2021年宜春广播电视大学财政拨款支出预算280.1万元,较上年预算安排增加25.36万元,占支出预算总额的15.04%。财政拨款支出的安排情况是:教育支出预算164.73万元,较上年预算安排减少2.18万元,占财政拨款支出的58.81%;社会保障和就业支出87.53万元,较上年预算安排增加26.69万元,占财政拨款支出的31.25%;住房保障支出27.84万元,较上年预算安排增加0.85万元,占财政拨款支出的9.94%

(四)政府性基金情况

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算 961.45万元,比2020年预算增加 704.69万元,增长 100%以上,增长的原因是由事业收入承担的上缴上级支出已全部纳入预算,放入其他商品和服务支出。其中:

2021年安排办公费7.1万元,较上年预算安排增加0.9万元,较上年增长14.51%;安排印刷费3万元,较上年预算安排增加2.5万元,较上年增长100%;安排手续费0.1万元,较上年持平;安排水电费4.5万元,较上年持平;安排邮电费4.01万元,较上年预算安排减少2.43万元,较上年下降37.73%;安排差旅费16.2万元,较上年预算安排减少0.9万元,较上年下降5.26%;因公出国(境)费用5万元,较上年持平;安排维修费11.8万元,与上年减少0.75万元,较上年下降5.97%;安排会议费4万元,较上年持平;安排培训费4万元,较上年持平;安排公务接待费5万元,较上年预算安排减少0.8万元,较上年下降13.79%;安排劳务费145.8万元,与上年预算安排增长44.8万元,较上年增长44.35%;委托业务费10.7万元,较上年预算安排增加10.7万元,较上年增长100%;安排工会经费19.26万元,较上年预算安排增长5.02万元,较上年增长35.25%;安排福利费12.92万元,较上年预算安排增长8.92万元,较上年增长100%;安排公务用车运行维护费2.6万元,较上年持平;安排其他交通费用13.21万元,较上年预算安排增加11.21万元,较上年增长100%;安排其他商品和服务支出691.94万元,较上年预算安排增加630.56万元,较上年增长100%;安排退休人员公用经费0.31万元,较上年预算安排增加0.31万元,较上年增长100%

(六)政府采购情况

2021年预算安排政府采购总额59万元 ,明细如下:

台式计算机:32*0.45万元/=14.4万元

便携式计算机:34*0.58万元/=20万元

服务器:2*0.9万元/=1.8万元

投影仪:2*0.4万元/=0.8万元

家具用具:70*0.31万元/=22万元

(七)国有资产占有使用情况

截至2020831日,部门共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车 1 辆,执法执勤用车 0辆。

2021年部门预算安排购置车辆 0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备无。

(八)项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目 1个,涉及资金     14.5万元,进行了绩效评价的项目 1个,涉及资金 14.5万元。

(九)各项目情况说明(部门本级)

一级项目概述:宜春广播电视大学2021年校园安全项目预算为14.5万元,项目基本性质由财政拨款10万元和事业收入安排4.5万元,用于校园建设、包括保安工资,及校园维修及维护等。

1.二级项目

1)项目概述:宜春广播电视大学2021年校园安全项目预算为14.5万元,项目基本性质由财政拨款10万元和事业收入安排4.5万元,用于校园建设、包括保安工资,及校园维修及维护等。

2)立项依据:宜春市人民政府转发市教育局市公安局关于进一步加强学校安全工作意见通知

3)实施主体:宜春广播电视大学

4)实施方案:用于校园建设,聘请保安人员、添加购置安全设备

5)实施周期:2021年度

6)年度预算安排:14.5万元

7)绩效目标和绩效指标:为确保学校师生在校的一切安全,全校师生身心健康发展和学校工作的有序进行(详见附表)

二、2021三公经费预算情况说明

2021年宜春广播电视大学“三公”经费一般公共预算总额为0万元。与上年一致,无变化。

 

第三部分  宜春广播电视大学2021年部门预算表

十张表(详见附表)

附表:宜春广播电视大学2021年部门预算表.XLS

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。