宜春广播电视大学2021年部门预算

 

目    录

 

第一部分  宜春广播电视大学概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 宜春广播电视大学2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  宜春广播电视大学2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  宜春广播电视大学概况

 

一、部门主要职责

1、全面贯彻党的教育工作路线、方针、政策，主动适应日趋广泛和不断变化的社会教育需求以及社会成员的终身学习需求，提升电大教育为经济社会发展服务的能力，使电大成为我市终身教育体系的主体，为实现我市高等教育大众化发挥应有的作用。

2、培养以成人本科、大专、中专、普通大专、中等职业技术教育等学历教育为主，学历教育和非学历教育并重，增强远程教育的开放性、灵活性和多样性;开展岗位培训等非学历教育，为各类从业人员更新知识和掌握新的技能提供适时和有效的教育服务。

3、利用电大教育资源，建设社会化的现代远程教育公共 服务体系，为高等学校以及国内外其他教育机构开展远程教育提供学习支持服务。

4、通过现代远程开放教育方式，将高等教育延伸到农村，开展新型农民培育工程。

二、部门基本情况

宜春广播电视大学现有编制人数33人，均为全额补助事业编制。实有人数49人，其中：在职人数32人，均为全额补助事业人员；退休人员17人。在校学生3231人。

 

第二部分  宜春广播电视大学2021年部门预算情况说明

 

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年宜春广播电视大学收入预算总额为1862.02万元，较上年预算安排增加557.15万元。其中：财政拨款收入280.1万元，较上年预算安排增加25.36万元，占收入预算总额的15.04%；事业收入1581.92万元，较上年预算安排增加681.79万元，占收入预算总额的84.96%。

（二）支出预算情况

2021年宜春广播电视大学支出预算总额为1862.02万元，较上年预算安排增加557.15万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1786.52万元，较上年预算安排增加590.93万元，占支出预算总额的95.95%。包括工资福利支出758.56万元（较上年预算安排减少143.81万元）；商品和服务支出961.45万元（较上年预算安排增加704.69万元）；对个人和家庭的补助支出26.51万元（较上年预算安排减少9.95万元）；其他资本性支出40万元（较上年预算安排增加40万元）。项目支出75.5万元，较上年预算安排减少33.78万元，占支出预算总额的4.05%。包括商品和服务支出16.5万元（较上年预算安排增加6.5万元）；资本性支出59万元（较上年预算安排减少40.28万元）。

按支出功能科目分类划分：教育支出1682.23万元，较上年预算安排增加609.1万元，占支出预算总额的90.34%；社会保障和就业支出119.48万元，较上年预算安排减少30.86万元，占支出预算总额的6.42%；住房保障支出60.31万元，较上年预算安排减少21.09万元，占支出预算总额的3.24%。

基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出758.56万元，较上年预算安排减少143.81万元，占基本支出预算的42.46%；商品和服务支出961.45万元，较上年预算安排增加704.69万元，占基本支出预算的53.82%；对个人和家庭的补助26.51万元，较上年预算安排减少9.95万元，占基本支出预算的1.48%；其他资本性支出40万元，较上年预算安排增加40万元，占基本支出预算的2.24%。

（三）财政拨款支出情况

2021年宜春广播电视大学财政拨款支出预算280.1万元，较上年预算安排增加25.36万元，占支出预算总额的15.04%。财政拨款支出的安排情况是：教育支出预算164.73万元，较上年预算安排减少2.18万元，占财政拨款支出的58.81%；社会保障和就业支出87.53万元，较上年预算安排增加26.69万元，占财政拨款支出的31.25%；住房保障支出27.84万元，较上年预算安排增加0.85万元，占财政拨款支出的9.94%。

（四）政府性基金情况

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

（六）政府采购情况

       2021年部门所属各单位政府采购总额59万元，其中：政府采购货物预算59万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。明细如下：

       台式计算机：32台*0.45万元/台=14.4万元

       便携式计算机：34台*0.58万元/台=20万元

       服务器：2台*0.9万元/台=1.8万元

       投影仪：2台*0.4万元/台=0.8万元

       家具用具：70台*0.31万元/台=22万元

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 0辆。

2021年部门预算安排购置车辆 0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备无。

（八）项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目 1个，涉及资金14.5万元，进行了绩效评价的项目 1个，涉及资金 14.5万元。

（九）各项目情况说明（部门本级）

一级项目概述：宜春广播电视大学2021年校园安全项目预算为14.5万元，项目基本性质由财政拨款10万元和事业收入安排4.5万元，用于校园建设、包括保安工资，及校园维修及维护等。

1.二级项目

（1）项目概述：宜春广播电视大学2021年校园安全项目预算为14.5万元，项目基本性质由财政拨款10万元和事业收入安排4.5万元，用于校园建设、包括保安工资，及校园维修及维护等。

（2）立项依据：宜春市人民政府转发市教育局市公安局关于进一步加强学校安全工作意见通知

（3）实施主体：宜春广播电视大学

（4）实施方案：用于校园建设，聘请保安人员、添加购置安全设备

（5）实施周期：2021年度

（6）年度预算安排：14.5万元

（7）绩效目标和绩效指标：为确保学校师生在校的一切安全，全校师生身心健康发展和学校工作的有序进行（详见附表）

二、2021年“三公”经费预算情况说明

       2021年宜春广播电视大学“三公”经费一般公共预算安排无，是由事业收入承担。事业收入承担总额为12.6万元，其中：

       因公出国（境）费用5万元，与上年持平，主要原因是：无新增出国计划。

       公务接待费5万元，比上年减少0.8万元，主要原因是：严格按照规定标准进行接待，压减经费开支。

       公务用车运行维护费2.6万元，与上年持平，主要原因是：预计与上年支出持平。

       公务用车购置0万元，比上年减少25万元，主要原因是：无安排新购置公务车。

 

第三部分  宜春广播电视大学2021年部门预算表

十张表（详见附表）

附表：宜春广播电视大学2021年部门预算表.XLS

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。