宜春广播电视大学2019年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  宜春广播电视大学概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  宜春广播电视大学概况

 

一、部门主要职能

（一）全面贯彻党的教育工作路线、方针、政策，主动适应日趋广泛和不断变化的社会教育需求以及社会成员的终身学习需求，提升电大教育为经济社会发展服务的能力，使电大成为我市终身教育体系的主体，为实现我市高等教育大众化发挥应有的作用。

（二）培养以成人本科、大专、中专、普通大专、中等职业技术教育等学历教育为主，学历教育和非学历教育并重，增强远程教育的开放性、灵活性和多样性;开展岗位培训等非学历教育，为各类从业人员更新知识和掌握新的技能提供适时和有效的教育服务。

（三）利用电大教育资源，建设社会化的现代远程教育公共 服务体系，为高等学校以及国内外其他教育机构开展远程教育提供学习支持服务。

（四）通过现代远程开放教育方式，将高等教育延伸到农村，开展新型农民培育工程。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门2019年年末实有人数 53人，其中在职人员32人，离休人员 0 人，退休人员 16 人；年末其他人员 5 人；年末学生人数 2577人。

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

 

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计 1518.8万元，较2018年增加117.67万元，增长8.39 %；本年收入合计1518.8万元（含558.94万元），较2018年增加117.67万元，增长8.39 %，主要原因是：绩效工资调整。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入274.88万元，占18.1%；事业收入1241.58万元，占81.75%；经营收入 0万元，占  %；其他收入 2.34 万元，占0.15%。 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计 1470.7万元，其中本年支出合计 1470.7万元，较2018年增加40.55万元，增长2.83 %，主要原因是：经费开支；年末结转和结余   万元，较2018年增加40.55万元，增长2.83 %，主要原因是：经费开支。

本年支出的具体构成为：基本支出 901.76万元，占61.31 %；项目支出10万元，占0.68%；经营支出 0万元，占  %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）558.94万元，占38.01%。

 

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为208.54万元，决算数为274.88万元，完成年初预算的131.81%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为   万元，决算数为  万元，完成年初预算的  %，主要原因是：……。

（二）公共安全支出年初预算数为   万元，决算数为  万元，完成年初预算的  %，主要原因是：……。

（三）教育支出年初预算数为126.7万元，决算数为 163.94万元，完成年初预算的129.39 %。主要原因是：增加了部分经费支出。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为59.64万元，决算数为88.74万元，完成年初预算的 148.79%。

（五）住房保障支出年初预算数为22.2万元，决算数为22.2万元，完成年初预算的 100%。数据一致。

……

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 274.88万元，其中：

（一）工资福利支出 242.72万元，较2018年减少61.6万元，下降20.24 %，主要原因是：财政工资中岗位工资的调整。

（二）商品和服务支出10万元，较2018年增加8.94万元，增长（100%，主要原因是：校安经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出22.16 万元，较2018年增加3.19 万元，增长16.81 %，主要原因是：经费开支。

（四）资本性支出   万元，较2018年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是：……。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 16 万元，决算数为3.93万元，完成年初预算的24.58 %，决算数较2018年增加0.48万元，增长13.91 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 5万元，决算数为 0万元，完成年初预算的 %，决算数较2018年增加（减少）  0万元，增长（下降）  %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为 6 万元，决算数为2.37万元，完成年初预算的39.5%，决算数较2018年增加（减少）  万元，增长（下降）  %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 5万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成年初预算的 %，决算数较2018年增加（减少）  万元，增长（下降）  %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为 5万元，决算数为1.56万元，完成年初预算的31.2 %，决算数较2018年增加1.56 万元，增长100 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车2018年解封未使用，2019年开始使用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额30.25万元，其中：政府采购货物支出30.25万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目  个，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。

    组织对“XXX”、“XXX”等  个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出  万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。

校安经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，校安经费项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是对安保人员培训；24小时全天值班；加强夜间巡逻安全检查；二是控制在预算内。

    校安经费项目绩效自评综述：确保了学校师生在校的一切安全，全校师生身心健康发展和学校工作的有序进行。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

 

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

例：（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。