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宜春广播电视大学2019年度部门决算

2020年08月31日 总务处
 
 

宜春广播电视大学2019年度部门决算

 

   

 

第一部分  宜春广播电视大学概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  宜春广播电视大学概况

 

一、部门主要职能

(一)宜春广播电视大学本级是属成人高校。其主要职责:主要负责以现代化教育手段,开展本科、专科各层次的学历教育及继续教育,依托电大系统开展全宜春的社区教育,构建终身教育服务体系。

(二)负责全市电大开放教育教学及教务工作,开放教育学生的教材征订、发行和管理工作,学籍管理以及毕业环节工作

(三)、负责收取校本部和各教学点的各种费用,审核并收取各工作站点各项费用,审核并办理上交省电大及上级部门的各种费用

(四)、负责学校各项资金支出,并对资金使用情况进行会计分析和实行财务监督审核

(五)、负责学校全年财务预算的制定,年终决算的编制

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1

本部门2019年年末实有人数 53人,其中在职人员32人,离休人员 0 人,退休人员 16 人;年末其他人员 5 人;年末学生人数 2577人。

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

 

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计 1518.8万元,较2018年增加117.67万元,增长8.39 %;本年收入合计1518.8万元(含558.94万元),较2018年增加117.67万元,增长8.39 %,主要原因是:绩效工资调整。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入274.88万元,占18.1%;事业收入1241.58万元,占81.75%;经营收入 0万元,占  %;其他收入 2.34 万元,占0.15% 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计 1470.7万元,其中本年支出合计 1470.7万元,较2018年增加40.55万元,增长2.83 %,主要原因是:经费开支;年末结转和结余   万元,较2018年增加40.55万元,增长2.83 %,主要原因是:经费开支。

本年支出的具体构成为:基本支出 901.76万元,占61.31 %;项目支出10万元,占0.68%;经营支出 0万元,占  %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)558.94万元,占38.01%

 

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为208.54万元,决算数为274.88万元,完成年初预算的131.81%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为   万元,决算数为  万元,完成年初预算的  %,主要原因是:……

(二)公共安全支出年初预算数为   万元,决算数为  万元,完成年初预算的  %,主要原因是:……

(三)教育支出年初预算数为126.7万元,决算数为 163.94万元,完成年初预算的129.39 %。主要原因是:增加了部分经费支出。

(四)社会保障和就业支出年初预算数为59.64万元,决算数为88.74万元,完成年初预算的 148.79%

(五)住房保障支出年初预算数为22.2万元,决算数为22.2万元,完成年初预算的 100%。数据一致。

……

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 274.88万元,其中:

(一)工资福利支出 242.72万元,较2018年减少61.6万元,下降20.24 %,主要原因是:财政工资中岗位工资的调整

(二)商品和服务支出10万元,较2018年增加8.94万元,增长(100%,主要原因是:校安经费支出。

(三)对个人和家庭补助支出22.16 万元,较2018年增加3.19 万元,增长16.81 %,主要原因是:经费开支。

(四)资本性支出   万元,较2018年增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是:……

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 16 万元,决算数为3.93万元,完成年初预算的24.58 %,决算数较2018年增加0.48万元,增长13.91 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 5万元,决算数为 0万元,完成年初预算的 %,决算数较2018年增加(减少)  0万元,增长(下降)  %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……

(二)公务接待费支出年初预算数为 6 万元,决算数为2.37万元,完成年初预算的39.5%,决算数较2018年增加(减少)  万元,增长(下降)  %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……

(三)公务用车购置及运行维护费支出 5万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0万元,完成年初预算的 %,决算数较2018年增加(减少)  万元,增长(下降)  %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为 5万元,决算数为1.56万元,完成年初预算的31.2 %,决算数较2018年增加1.56 万元,增长100 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:公车2018年解封未使用,2019年开始使用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出   万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加(减少)  万元,增长(降低)  %,主要原因是:办公设施设备购置经费增加(减少)/资产运行维护支出增加(减少)/信息系统运行维护支出增加(减少)/人员编制数量增加(减少)/落实过紧日子要求压减XX支出/......等(具体增减原因由部门根据实际情况填列)

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额30.25万元,其中:政府采购货物支出30.25万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的  %,其中:授予小微企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的  %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止20191231日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 1 ,二级项目  ,共涉及资金 10 万元,占一般公共预算项目支出总额的100 %

    组织对“XXX”、“XXX”等  项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出  万元。其中,对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

    (二)部门决算中项目绩效自评结果(选择12个项目)。

我部门今年在省级部门决算中反映XXXXXX项目绩效自评结果。

校安经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,校安经费项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是对安保人员培训;24小时全天值班;加强夜间巡逻安全检查;二是控制在预算内。

    校安经费项目绩效自评综述:确保了学校师生在校的一切安全,全校师生身心健康发展和学校工作的有序进行。

在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

 

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。