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宜春广播电视大学2020年部门预算

2020年06月19日 总务处
 
 

宜春广播电视大学2020年部门预算

 

第一部分 宜春广播电视大学概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  宜春广播电视大学2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020三公经费预算情况说明

第三部分 宜春广播电视大学2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算三公经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分 宜春广播电视大学概况

一、部门主要职责

1、全面贯彻党的教育工作路线、方针、政策,主动适应日趋广泛和不断变化的社会教育需求以及社会成员的终身学习需求,提升电大教育为经济社会发展服务的能力,使电大成为我市终身教育体系的主体,为实现我市高等教育大众化发挥应有的作用。

2、培养以成人本科、大专、中专、普通大专、中等职业技术教育等学历教育为主,学历教育和非学历教育并重,增强远程教育的开放性、灵活性和多样性;开展岗位培训等非学历教育,为各类从业人员更新知识和掌握新的技能提供适时和有效的教育服务。

3、利用电大教育资源,建设社会化的现代远程教育公共 服务体系,为高等学校以及国内外其他教育机构开展远程教育提供学习支持服务。

4、通过现代远程开放教育方式,将高等教育延伸到农村,开展新型农民培育工程。

二、部门基本情况

宜春广播电视大学现有编制人数33人,均为全额补助事业编制。实有人数47人,其中:在职人数31人,均为全额补助事业人员;退休人员16人。在校学生2577

 

第二部分 宜春广播电视大学2020年部门预算情况说明

 

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年宜春广播电视大学收入预算总额为1304.87万元,较上年预算安排增加322.99万元。其中:财政拨款收入254.74万元,较上年预算安排增加46.2万元,占收入预算总额的19.52%;事业收入900.13万元,较上年预算安排增加126.79万元,占收入预算总额的68.98%;其他收入150万元,较上年预算安排增加150万元,占收入预算总额的11.5%     

(二)支出预算情况

 2020年宜春广播电视大学支出预算总额为1304.87万元,较上年预算安排增加322.99万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出1195.59万元,较上年预算安排增加253.99万元,占支出预算总额的91.63%。包括工资福利支出902.37万元(较上年预算安排增加450.96万元);商品和服务支出256.76万元(较上年预算安排减少164.17万元);对个人和家庭的补助支出36.46万元(较上年预算安排减少32.8万元)。项目支出109.28万元,较上年预算安排增加69万元,占支出预算总额的8.37%。包括商品和服务支出10万元(较上年预算安排无变化);资本性支出99.28万元(较上年预算安排增加69万元)。

按支出功能科目分类划分:教育支出1073.13万元,较上年预算安排增加224.86万元,占支出预算总额的82.24%;社会保障和就业支出150.34万元,较上年预算安排增加51.9万元,占支出预算总额的11.52%;住房保障支出81.4万元,较上年预算安排增加46.23万元,占支出预算总额的6.24%

基本支出按支出经济分类划分:工资福利支出902.37万元,较上年预算安排增加450.96万元,占基本支出预算的75.47%;商品和服务支出256.76万元,较上年预算安排减少164.17万元,占基本支出预算的21.48%;对个人和家庭的补助36.46万元,较上年预算安排减少32.8万元,占基本支出预算的3.05%

(三)财政拨款支出情况

2020年宜春广播电视大学财政拨款支出预算254.74万元,较上年预算安排增加46.2万元,占支出预算总额的19.52%。财政拨款支出的安排情况是:教育支出预算166.91万元,较上年预算安排增加40.21万元,占财政拨款支出的65.52%;社会保障和就业支出60.84万元,较上年预算安排增加1.2万元,占财政拨款支出的23.88%;住房保障支出26.99万元,较上年预算安排增加4.79万元,占财政拨款支出的10.6%

(四)政府性基金情况

本单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。

(六)政府采购情况                          

2020年预算安排政府采购总额99.28万元 ,明细如下:

扫描仪:2*0.3万元/=0.6万元

计算机网络设备:2*0.3万元/=0.6万元

乘用车(轿车):1*25万元/=25万元

投影仪:1*0.5万元/=0.5万元

家具用具:35*0.22万元/=7.73万元

修缮工程:1*60万元/=60万元

空调机:1*0.25万元/=0.25万元

便携式计算机:1*3万元/=3万元

(七)国有资产占有使用的情况

截至20191231日,部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

2020年部门预算安排购置车辆1辆。

(八)绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目1个,涉及资金10万元,进行了绩效评价的项目1个,涉及资金10万元。

(九)各项目情况说明

1.项目概述:宜春广播电视大学2020年校安经费项目预算为10万元,项目基本性质由财政拨款,用于校园建设、包括保安工资,及校园维修及维护等。

2.立项依据:宜春市人民政府转发市教育局市公安局关于进一步加强学校安全工作意见通知

3.实施主体:宜春广播电视大学

4.实施方案:用于校园建设,聘请保安人员、添加购置安全设备

5.实施周期:2020年度

6.年度预算安排:10万元

7.绩效目标和绩效指标:为确保学校师生在校的一切安全,全校师生身心健康发展和学校工作的有序进行(详见附表)

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年宜春广播电视大学“三公”经费一般公共预算总额为0万元。与上年一致,无变化。

第三部分 宜春广播电视大学2020年部门预算表

九张表(详见附表)

附表:宜春广播电视大学2020年部门预算表.XLS

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。