宜春广播电视大学2019年部门预算

目 录

第一部分 宜春广播电视大学概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分  宜春广播电视大学2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 宜春广播电视大学2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

 

第一部分 宜春广播电视大学概况

一、 部门主要职能

1、负责收取校本部和各教学点的各种费用，审核并收取各工作站点各项费用，审核并办理上交省电大及上级部门的各种费用。

2、负责学校各项资金支出，并对资金使用情况进行会计分析和实行财务监督审核。

3、负责学校全年财务预算的制定，年终决算的编制。

二、部门基本情况

宜春广播电视大学现有编制人数33人，均为全额补助事业编制。实有人数45人，其中：在职人数28人，均为全额补助事业人员；退休人员17人。

 

第二部分 宜春广播电视大学2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）、收入预算情况

2019年宜春广播电视大学收入预算总额为981.88万元，较上年预算安排增加14.56万元。其中：财政拨款收入208.54万元，较上年预算安排减少65.56万元，占收入预算总额的21.24%；事业收入773.34万元，较上年预算安排增加80.12万元，占收入预算总额的78.76%；

（二）、支出预算情况

 2019年宜春广播电视大学支出预算总额为981.88万元，较上年预算安排增加14.56万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出941.6万元，较上年预算安排增加267.95万元，占支出预算总额的95.9%，包括工资福利支出451.41万元（较上年预算安排减少123.78万元）、日常公用支出420.93万元（较上年预算安排增加337.67万元）、对个人和家庭的补助支出69.26万元（较上年预算安排增加54.06万元）；项目支出40.28万元（较上年预算安排减少41.28万元），占支出预算总额的4.1%，其中商品和服务支出10万元（较上年预算安排增加10万元），资本性支出30.28万元（较上年预算安排增加30.28万元）.

按支出科目功能划分：教育支出848.27万元，较上年预算安排增加31.49万元，占支出预算总额的86.39%；社会保障和就业支出98.44万元，较上年预算安排减少11.24万元，占支出预算总额的10.03%；住房保障支出35.17万元，较上年预算安排减少5.69万元，占支出预算总额的3.58%。

基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出451.41万元，较上年预算安排减少123.78万元，占基本支出预算的47.94%；商品和服务支出420.93万元，较上年预算安排增加337.67万元，占基本支出预算的44.7%；对个人和家庭的补助69.26万元，较上年预算安排增加54.06万元，占基本支出预算的7.36%。

（三）、财政拨款支出安排情况

2019年宜春广播电视大学财政拨款支出预算208.54万元，较上年预算安排减少65.56万元，占支出预算总额的21.24%。财政拨款支出的安排情况是：教育支出预算126.7万元，较上年预算安排减少50.93万元，占财政拨款支出的60.76%；社会保障和就业支出59.64万元，较上年预算安排减少11.83万元，占财政拨款支出的28.6%；住房保障支出22.2万元，较上年预算安排减少2.8万元，占财政拨款支出的10.64%。

（四）、政府性基金情况

本单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）、机关运行经费等重要事项的说明

2019年宜春广播电视大学机关运行经费预算安排420.93万元，比2018年增加了337.67万元，增长100%。其中：

2019年安排办公费0.03万元，较上年预算安排减少1.3万元，较上年降低97.74%；安排咨询费15.68万元，较上年预算安排增加15.68万元，较上年增长100%；安排手续费2万元，较上年预算安排增加1.92万元，较上年增长100%；安排水电费6.44万元，较上年预算安排减少0.98万元，较上年降低13.21%；安排邮电费1.46万元，较上年预算安排减少0.17万元，较上年降低10.43%；安排物业管理费0.2万元，与上年减少0.02万元，较上年降低9.09%；安排差旅费5.15万元，较上年预算安排增加0.31万元，较上年增长6.4%；安排维修费0.42万元，与上年减少0.03万元，较上年降低6.67%；安排租赁费14.43万元，较上年预算安排增加14.43万元，较上年增加100%；安排会议费0.73万元，较上年预算安排减少0.08万元，较上年降低9.88%；安排培训费0.62万元，较上年预算安排减少0.06万元，较上年降低8.82%；安排劳务费0.03万元，与上年持平；安排工会经费0.43万元，较上年预算安排减少1.15万元，较上年降低72.78%；安排福利费0.22万元,较上年预算安排减少3.35万元，较上年降低93.84%；安排公务用车运行维护费0万元，较上年预算安排减少13万元，较上年减少100%；专用材料费34万元，较上年预算安排增加10.59万元，较上年增长45.24%，印刷费5.9万元，较上年预算安排增加0.9万元，较上年增长18%；因公出国（境）费用5万元，较上年持平；税金及附加费用0万元，较上年预算安排减少2.89万元，较上年减少100%；委托业务费81.48万元，较上年预算安排增加81.48万元，较上年增加100%；其他交通费用13万元，较上年预算安排增加13万元，较上年增加100%；其他商品和服务支出233.62万元，较上年预算安排增加223.51万元，较上年增长100%；公务接待费0.09万元，较上年预算安排减少1.12万元，较上年降低92.56%。

（六）、政府采购情况                           

2019年预算安排政府采购资金30.28万元 ，明细如下：

扫描仪：1台*0.3万元/台=0.3万元

便携式计算机：14台*0.65万元/台=9.1万元

计算机软件：1台*0.8万元/台=0.8万元

家具用具：1台*0.18万元/台=0.18万元

计算机网络设备：3台*0.3万元/台=0.9万元

复印机：1台*0.6万元/台=0.6万元

台式计算机：50台*0.35万元/台=17.5万元

服务器：1台*0.9万元/台=0.9万元

（七）、国有资产占有使用的情况

截至2018年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

（八）、绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目未做安排。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年宜春广播电视大学“三公”经费年初预算安排5.09万元。其中：

因公出国（境）费5万元，与上年持平，无变化。

公务接待费0.09万元，比上年减少19.91万无。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少13万元。

公务用车购置费0万元，与上年一致，未安排资金。

 

第三部分 宜春广播电视大学2019年部门预算表

八张表（详见附表）

附表:宜春广播电视大学2019年部门预算表.XLS

 

第四部分 名词解释

一、 广播电视学校：反映各部门举办广播电视学校的支出。

二、 事业单位离退休：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离退人员的离、退休人员费、护理费和其他补贴。

三、 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

四、其他社会保障和就业支出：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费。残疾人就业保障金。军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。