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宜春广播电视大学2018年部门预算

2018年02月01日 总务处
 
 

宜春广播电视大学2018年部门预算

 

第一部分 宜春广播电视大学概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分  宜春广播电视大学2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 宜春广播电视大学2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

 

第一部分 宜春广播电视大学概况

一、   部门主要职能

1负责收取校本部和各教学点的各种费用,审核并收取各工作站点各项费用,审核并办理上交省电大及上级部门的各种费用。

2、负责学校各项资金支出,并对资金使用情况进行会计分析和实行财务监督审核。

3.负责学校全年财务预算的制定,年终决算的编制。

二、部门基本情况

宜春广播电视大学现有编制人数33人,均为全额补助事业编制。实有人数46人,其中:在职人数31人,均为全额补助事业人员;退休人员15人。

 

第二部分 宜春广播电视大学2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)、收入预算情况

2018年宜春广播电视大学收入预算总额为967.32万元,较上年预算安排增加101.47万元。其中:财政拨款收入274.10万元,较上年预算安排增加61.28万元,占收入预算总额的28.34%;事业收入693.22万元,较上年预算安排增加127.49万元,占收入预算总额的71.66%

(二)、支出预算情况

 2018年宜春广播电视大学支出预算总额为967.32万元,较上年预算安排增加101.47万元。其中:

    按支出项目类别划分:基本支出673.65万元,较上年预算安排增加137.17万元同,占支出预算总额的69.64%,包括工资福利支出575.19万元(较上年预算安排增加189.81万元)、日常公用支出83.26万元(较上年预算安排减少25.49万元)、对个人和家庭的补助支出15.20万元(较上年预算安排减少27.15万元);项目支出81.56万元(较上年预算安排减少46.34万元),占支出预算总额的8.43%,其中保障运转类项目支出76.56万元(较上年预算安排减少51.34万元),发展建设类项目支出5万元(较上年预算安排增加5万元);直接成本支出212.11万元(较上年预算安排增加10.64万元),占支出预算总额的21.93%

按支出科目功能划分:教育支出816.78万元,较上年预算安排增加72.46万元,占支出预算总额的84.44%;社会保障和就业支出109.68万元,较上年预算安排增加21.89万元,占支出预算总额的11.34%;住房保障支出40.86万元,较上年预算安排增加7.12万元,占支出预算总额的4.22%

基本支出按支出经济分类划分:工资福利支出575.19万元,较上年预算安排增加189.81万元,占基本支出预算的85.38%;商品和服务支出83.26万元,较上年预算安排减少25.49万元,占基本支出预算的12.36%;对个人和家庭的补助15.20万元,较上年预算安排减少27.15万元,占基本支出预算的2.26%

   三)、财政拨款支出安排情况

2018年宜春广播电视大学财政拨款支出预算274.10万元,较上年预算安排增加61.28万元,占支出预算总额的28.34%。财政拨款支出的安排情况是:教育支出预算177.63万元,较上年预算安排增加51.59万元,占财政拨款支出的64.8%;社会保障和就业支出71.47万元,较上年预算安排增加8.09万元,占财政拨款支出的26.08%;住房保障支出25万元,较上年预算安排增加1.6万元,占财政拨款支出的9.12%

(四)、政府性基金情况

本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)、机关运行经费等重要事项的说明

2018年宜春广播电视大学机关运行经费预算安排83.26万元,比2017年增加了23.16万元,增长38..54%。其中:

2018年安排办公费1.33万元,较上年预算安排减少0.05万元,较上年降低3.76%;安排水电费7.42万元,较上年预算安排减少0.04万元,较上年降低0.54%;安排邮电费1.63万元,较上年预算安排减少0.05万元,较上年降低3.07%;安排物业管理费0.22万元,与上年持平;安排差旅费4.84万元,较上年预算安排减少0.15万元,较上年降低0.03%;安排维修费0.45万元,较上年预算安排减少0.01万元,较上年降低2.22%;安排会议费0.81万元,较上年预算安排减少0.02万元,较上年降低2.47%;安排培训费0.68万元,较上年预算安排减少0.02万元,较上年降低2.94%;安排劳务费0.03万元,与上年持平;安排工会经费1.58万元,较上年预算安排减少0.05万元,较上年降低3.16%;安排福利费3.57万元,较上年预算安排减少0.11万元,较上年降低3.08%;安排公务用车运行维护费13万元,较上年预算安排增加7.8万元,增长150%;专用材料费23.41万元,较上年预算安排减少7.19万元,较上年降低23.5%,印刷费5万元,较上年预算安排增加5万元,较上年增长100%;手续费0.08万元,较上年预算安排增加0.08万元,较上年增长100%;因公出国(境)费用5万元,较上年预算安排增加5万元,较上年增长100%;税金及附加费用2.89万元,较上年预算安排增加2.89万元,较上年增长100%;退休人员公用经费0.3万元,较上年预算安排增加0.3万元,较上年增长100%;其他商品和服务支出9.81万元,较上年预算安排增加9.81万元,较上年增长100%;公务接待费1.21万元,较上年预算安排减少0.04万元,较上年降低3.2%

(六)、政府采购情况

2018年预算安排政府采购资金5万元,明细如下:

台式电脑:10*0.35万元/=3.5万元

交换机:3*0.5万元/=1.5万元

(七)、国有资产占有使用的情况

截至20171231日,部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。

(八)、绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目未做安排。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年宜春广播电视大学“三公”经费年初预算安排38万元。其中:

因公出国(境)费5万元,与上年持平,无变化。

公务接待费20万元,与上年持平,无变化。

公务用车运行维护费13万元,与上年持平,无变化。

公务用车购置费0万元,与上年一致,未安排资金。

 

第三部分 宜春广播电视大学2018年部门预算表

八张表(详见附表)

附表:宜春广播电视大学2018年部门预算表.XLS

 

第四部分 名词解释

一、   广播电视学校:反映各部门举办广播电视学校的支出。 

二、   事业单位离退休:反映行政事业单位和军队移交政府安置的离退人员的离、退休人员费、护理费和其他补贴。

三、   机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

四、其他社会保障和就业支出:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费。残疾人就业保障金。军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

 
 
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