宜春广播电视大学2018年部门预算

目 录

第一部分 宜春广播电视大学概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分  宜春广播电视大学2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 宜春广播电视大学2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

 

第一部分 宜春广播电视大学概况

一、   部门主要职能

1、负责收取校本部和各教学点的各种费用，审核并收取各工作站点各项费用，审核并办理上交省电大及上级部门的各种费用。

2、负责学校各项资金支出，并对资金使用情况进行会计分析和实行财务监督审核。

3.负责学校全年财务预算的制定，年终决算的编制。

二、部门基本情况

宜春广播电视大学现有编制人数33人，均为全额补助事业编制。实有人数46人，其中：在职人数31人，均为全额补助事业人员；退休人员15人。

 

第二部分 宜春广播电视大学2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）、收入预算情况

2018年宜春广播电视大学收入预算总额为967.32万元，较上年预算安排增加101.47万元。其中：财政拨款收入274.10万元，较上年预算安排增加61.28万元，占收入预算总额的28.34%；事业收入693.22万元，较上年预算安排增加127.49万元，占收入预算总额的71.66%；

（二）、支出预算情况

 2018年宜春广播电视大学支出预算总额为967.32万元，较上年预算安排增加101.47万元。其中：

    按支出项目类别划分：基本支出673.65万元，较上年预算安排增加137.17万元同，占支出预算总额的69.64%，包括工资福利支出575.19万元（较上年预算安排增加189.81万元）、日常公用支出83.26万元（较上年预算安排减少25.49万元）、对个人和家庭的补助支出15.20万元（较上年预算安排减少27.15万元）；项目支出81.56万元（较上年预算安排减少46.34万元），占支出预算总额的8.43%，其中保障运转类项目支出76.56万元（较上年预算安排减少51.34万元），发展建设类项目支出5万元（较上年预算安排增加5万元）；直接成本支出212.11万元（较上年预算安排增加10.64万元），占支出预算总额的21.93%。

按支出科目功能划分：教育支出816.78万元，较上年预算安排增加72.46万元，占支出预算总额的84.44%；社会保障和就业支出109.68万元，较上年预算安排增加21.89万元，占支出预算总额的11.34%；住房保障支出40.86万元，较上年预算安排增加7.12万元，占支出预算总额的4.22%。

基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出575.19万元，较上年预算安排增加189.81万元，占基本支出预算的85.38%；商品和服务支出83.26万元，较上年预算安排减少25.49万元，占基本支出预算的12.36%；对个人和家庭的补助15.20万元，较上年预算安排减少27.15万元，占基本支出预算的2.26%。

   （三）、财政拨款支出安排情况

2018年宜春广播电视大学财政拨款支出预算274.10万元，较上年预算安排增加61.28万元，占支出预算总额的28.34%。财政拨款支出的安排情况是：教育支出预算177.63万元，较上年预算安排增加51.59万元，占财政拨款支出的64.8%；社会保障和就业支出71.47万元，较上年预算安排增加8.09万元，占财政拨款支出的26.08%；住房保障支出25万元，较上年预算安排增加1.6万元，占财政拨款支出的9.12%。

（四）、政府性基金情况

本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）、机关运行经费等重要事项的说明

2018年宜春广播电视大学机关运行经费预算安排83.26万元，比2017年增加了23.16万元，增长38..54%。其中：

2018年安排办公费1.33万元，较上年预算安排减少0.05万元，较上年降低3.76%；安排水电费7.42万元，较上年预算安排减少0.04万元，较上年降低0.54%；安排邮电费1.63万元，较上年预算安排减少0.05万元，较上年降低3.07%；安排物业管理费0.22万元，与上年持平；安排差旅费4.84万元，较上年预算安排减少0.15万元，较上年降低0.03%；安排维修费0.45万元，较上年预算安排减少0.01万元，较上年降低2.22%；安排会议费0.81万元，较上年预算安排减少0.02万元，较上年降低2.47%；安排培训费0.68万元，较上年预算安排减少0.02万元，较上年降低2.94%；安排劳务费0.03万元，与上年持平；安排工会经费1.58万元，较上年预算安排减少0.05万元，较上年降低3.16%；安排福利费3.57万元,较上年预算安排减少0.11万元，较上年降低3.08%；安排公务用车运行维护费13万元，较上年预算安排增加7.8万元，增长150%；专用材料费23.41万元，较上年预算安排减少7.19万元，较上年降低23.5%，印刷费5万元，较上年预算安排增加5万元，较上年增长100%；手续费0.08万元，较上年预算安排增加0.08万元，较上年增长100%；因公出国（境）费用5万元，较上年预算安排增加5万元，较上年增长100%；税金及附加费用2.89万元，较上年预算安排增加2.89万元，较上年增长100%；退休人员公用经费0.3万元，较上年预算安排增加0.3万元，较上年增长100%；其他商品和服务支出9.81万元，较上年预算安排增加9.81万元，较上年增长100%；公务接待费1.21万元，较上年预算安排减少0.04万元，较上年降低3.2%。

（六）、政府采购情况

2018年预算安排政府采购资金5万元，明细如下：

台式电脑：10台*0.35万元/台=3.5万元

交换机：3台*0.5万元/台=1.5万元

（七）、国有资产占有使用的情况

截至2017年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

（八）、绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目未做安排。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年宜春广播电视大学“三公”经费年初预算安排38万元。其中：

因公出国（境）费5万元，与上年持平，无变化。

公务接待费20万元，与上年持平，无变化。

公务用车运行维护费13万元，与上年持平，无变化。

公务用车购置费0万元，与上年一致，未安排资金。

 

第三部分 宜春广播电视大学2018年部门预算表

八张表（详见附表）

附表:宜春广播电视大学2018年部门预算表.XLS

 

第四部分 名词解释

一、   广播电视学校：反映各部门举办广播电视学校的支出。 

二、   事业单位离退休：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离退人员的离、退休人员费、护理费和其他补贴。

三、   机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

四、其他社会保障和就业支出：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费。残疾人就业保障金。军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。