宜春广播电视大学2016年部门决算

 

目    录

 

第一部分  宜春广播电视大学概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  宜春广播电视大学2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  宜春广播电视大学2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

   

 

第一部分  宜春广播电视大学概况

 

一、部门主要职能

1．负责收取校本部和各教学点的各种费用，审核并收取各工作站点各项费用，审核并办理上交省电大及上级部门的各种费用。

2．负责学校各项资金支出，并对资金使用情况进行会计分析和实行财务监督审核。

3.负责学校全年财务预算的制定，年终决算的编制。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个。

本部门2016年年末编制人数  48 人，其中行政编制  人，事业编制  48 人；年末实有人数  48 人，其中在职人员 32 人，离休人员  1人，退休人员 15  人；年末学生人数  3064 人。

 

第二部分  宜春广播电视大学2016年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计   1429.38万元，其中上年结转和结余 12.96 万元，较上年增长 12.32 %；本年收入合计  1416.42万元，较上年增长14.06  %，主要原因是:2016年工资调标。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入  245.77万元，占 17.35 %；事业收入   1141.83万元，占 80.61 %；事业单位经营收入  0 万元，占0  %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入   28.82万元，占 2.04 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计  1429.38  万元，其中本年支出合计   1416.42万元，较上年增长12.44 %，主要原因是教育支出增加；年末结转和结余   12.96万元，较上年持平。

本年支出的具体构成为：基本支出   907.44万元，占 64.07 %；项目支出 0  万元，占  0 %；事业单位经营支出  0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）  508.98 万元，占35.93  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为  227.21 万元，决算数为  245.77万元，完成年初预算的 108.17 %，主要原因是:2016年工资调标。

按功能分类科目分：教育支出年初预算数为 786.64  万元，决算数为  1325.25万元，完成年初预算的 168.47 %；社会保障和就业支出年初预算数为 103.77  万元，决算数为 65.43 万元，完成年初预算的 63.05 %;住房保障支出年初预算数为35.75万元，决算数为24.74万元，完成年初预算数的69.2%。

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出  168.99万元，较上年增长72.33  %，主要原因是：16年工资调标；商品和服务支出  5.52 万元，较上年下降7.85  %，主要原因是：委托业务费减少；对个人和家庭补助支出  71.26 万元，较上年下降10.42 %，主要原因是：16年退休人员工资由社保发放；其他资本性支出  0 万元，较上年增长（下降）0  %，主要原因是：无。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降） 0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降） 0 %。主要原因是：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0  万元，决算数为0  万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长（下降）  %。主要原因是：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0  万元，决算数为  0万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长（下降）0  %。主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为  0 万元，决算数为  万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长（下降）0  %。主要原因是：无。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016 年度机关运行经费支出5.52万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015 年增加（减少）0.48万元，降低8%。主要原因是：委托业务费减少。16年度宜春广播电视大学机关运行经费支出明细如下：咨询费1万元，工会经费1.94万元，福利费2.58万元。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额0  万元，其中：政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0 %。

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于去省电大（南昌）办理学校考试及考务事项；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

本单位无项目经费，未开展项目绩效评价。及本单位未保有车辆及单价50万元以上通用设备等国有资产。

 

第三部分  ××部门2016年部门决算表

 

宜春广播电视大学2016年部门决算表.XLS