宜春广播电视大学2015年部门决算情况

目    录

第一部分  宜春广播电视大学概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  宜春广播电视大学2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

    六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  宜春广播电视大学2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出明细表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支表

九、“三公”经费支出决算表

       

第一部分 宜春广播电视大学概况

 

一、部门主要职能

1．负责收取校本部和各教学点的各种费用，审核并收取各工作站点各项费用，审核并办理上交省电大及上级部门的各种费用。

2．负责学校各项资金支出，并对资金使用情况进行会计分析和实行财务监督审核。

3.负责学校全年财务预算的制定，年终决算的编制。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1  个。

 

第二部分 宜春广播电视大学2015年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计   1241.84 万元，其中上年结转和结余  30.79万元，较上年下降13.15 %；本年收入合计  1241.84万元，较上年下降13.15  %，主要原因是：其他收入有所减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入  183.61万元，占 14.78 %；事业收入   1053.65万元，占  84.84%；事业单位经营收入 0  万元，占0  %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入） 4.58  万元，占 3.68 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计  1259.67  万元，其中本年支出合计   1259.67万元，较上年下降11.89  %，主要原因是：合理控制各类费用支出；年末结转和结余 12.96  万元，较上年下降57.91  %，主要原因是:2015年度收入大于支出。

本年支出的具体构成为：基本支出  770.43 万元，占 61.16 %；项目支出3万元，占 0.24%；事业单位经营支出  0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）  486.24万元，占 38.6 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为   150.09万元，决算数为 183.61 万元，完成年初预算的 122.33 %，主要原因是：2015年度工资调标。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为  67.9 万元，决算数为  88.5万元，完成年初预算的 130.34 %；公共安全支出年初预算数为   63.36万元，决算数为  76.28万元，完成年初预算的  120.39%；。

按经济分类科目分：工资福利支出 98.06  万元，较上年增长34.22  %，主要原因是：2015年度工资调标；商品和服务支出   5.99万元，较上年增长10.52  %，主要原因是：2015年度住房公积金及残疾人就业保障金增加；对个人和家庭补助支出  79.55 万元，较上年增长21.9  %，主要原因是：2015年度工资调标。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费  252.84 万元，较上年下降23.71 %，主要原因是：办公费用减少，严格执行公务用车相关规定，尽量减少公务用车的使用。其中：办公费  4.4万元，印刷费 3.06万元，水费0.22 万元，电费2.35万元，邮电费7.31万元，物业管理费0.98万元，差旅费54.97万元，维修费13.86万元，租赁费0.26万元，会议费10.51万元，培训费0.69万元，公务接待费9.19万元，劳务费112.62万元，工会经费7.8万元，福利费4.8万元，公务用车运行维护费10.79万元，税金及附加费0.39万元，其他商品和服务支出8.64万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为  33 万元，决算数为 19.98 万元，完成预算的60.55 %，决算数较上年下降5.58  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为   0万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降） 0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为  20 万元，决算数为 9.19 万元，完成预算的 45.95%，决算数较上年下降）9.28 %。主要原因是：压缩公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出   10.79万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为0  万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长（下降） 0 %。主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为  13 万元，决算数为 10.79 万元，完成预算的83 %，决算数较上年下降10.31  %。主要原因是：压缩运行维护费。

六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2015年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

七、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

（部门应当公开主要支出项目的绩效评价结果）

第三部分 宜春广播电视大学2015年部门决算表

 

附件:宜春广播电视大学2015年决算公开情况表.XLS